Lasten | Baten | Saldo | |||||||
Oorspronk. begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Oorspronk. begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Ruimtelijke ontwikkeling | 7.881 | 10.454 | 22.601 | - | - | -21.538 | 10.454 | 1.063 | 9.391 |
Landelijk gebied | 45.466 | 64.832 | 60.576 | -23.622 | -2.739 | -20.950 | 62.093 | 39.626 | 22.467 |
Bodem, water en milieu | 18.635 | 19.171 | 18.603 | -5.193 | -4.773 | -8.282 | 14.398 | 10.321 | 4.077 |
Economische ontwikkeling | 10.668 | 12.487 | 13.455 | -36 | -1.034 | -1.709 | 11.453 | 11.745 | -292 |
Bereikbaarheid | 247.226 | 244.631 | 343.080 | -189.938 | -189.189 | -217.639 | 55.442 | 125.441 | -69.999 |
Cultuur en erfgoed | 18.540 | 16.769 | 13.820 | -1.527 | -2.232 | -6.390 | 14.537 | 7.430 | 7.107 |
Bestuur en middelen | 10.098 | 11.565 | 12.122 | -759 | -672 | -1.621 | 10.893 | 10.502 | 391 |
Totaal programma's | 358.514 | 379.909 | 484.256 | -221.075 | -200.639 | -278.128 | 179.270 | 206.128 | -26.858 |
Overhead | 40.389 | 42.794 | 40.561 | -7.666 | -7.841 | -7.449 | 34.953 | 33.112 | 1.841 |
Totaal programma's incl. overhead | 398.903 | 422.703 | 524.818 | -228.741 | -208.480 | -285.577 | 214.223 | 239.241 | -25.018 |
Stelposten | 2.061 | 800 | - | - | - | - | 800 | - | 800 |
Algemene dekkingsmiddelen | - | - | -123 | -155.065 | -221.254 | -221.424 | -221.254 | -221.547 | 293 |
Totaal saldo van baten en lasten | 400.964 | 423.503 | 524.695 | -383.806 | -429.734 | -507.002 | -6.231 | 17.693 | -23.924 |
Reserves via programma's | 66.029 | 57.212 | 117.477 | -81.067 | -54.328 | -167.945 | 2.884 | -50.468 | 53.352 |
Reserves via algemene middelen | 1.582 | 5.041 | 5.326 | -5.096 | -5.204 | -5.204 | -163 | 122 | -285 |
Gerealiseerd resultaat | 468.575 | 485.756 | 647.498 | -469.969 | -489.266 | -680.151 | -3.510 | -32.653 | 29.143 |
De provincie is niet belastingplichtig voor de Vennootschapsbelasting en derhalve is er geen VPB-last verantwoord in de jaarrekening 2017.
Verschillenanalyse op programma's
De analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en het overzicht baten
en lasten maakt formeel deel uit van de jaarrekening.
Om het inzicht te vergroten, is de verschillenanalyse opgenomen in het Jaarverslag bij de specifieke programma's