Verschillenanalyse | Begroting 2017 na wijziging | Rekening
2017 | Saldo |
Lasten | | | | |
Binnenstedelijke ontwikkeling
Trajecten waarvoor grote bedragen aan subsidie ingezet worden, vragen zorgvuldigheid. Een aantal hiervan (zoals voor Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven) is pas in het laatste kwartaal van 2017 concreet geworden en komt in 2018 in uitvoering. Daarnaast zijn met inzet van eigen menskracht gebiedstransformaties ondersteund en blijkt op dit moment minder behoefte aan subsidies dan voorzien. Ten slotte is de vaststelling van de Retailvisie vertraagd en daarmee ook de uitvoering van projecten. Het saldo is o.a.een afwikkelingswijziging en heeft een lagere onttrekking uit de reserve Binnenstedelijke Ontwikkeling tot gevolg. | 2.949 | 1.762 | 1.187 |
Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving (IFL)
Een subsidieverzoek ad. € 60.000 in het kader van het project vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing was onjuist ingediend en drukt daarom op 2018. Daarnaast lopen verschillende werkzaamheden in 2018 door. Deze onderbesteding betreft een afwikkelingswijziging die met de projectreserve IFL wordt verrekend. | 500 | 380 | 120 |
Integraal Gebieds Programma
Niet volledig uitnutten van het maximaal inzetbare procesgeld (€ 100.000) en uitgestelde subsidie afrekening (€ 30.000). Deze onderbesteding betreft een kasritmewijziging die met de reserve IGP wordt verrekend. | 2.477 | 2.344 | 133 |
Omgevingsinformatie
Door vertraging van de invoering Omgevingswet zijn de gedane investeringen in het innovatieproject nog niet helemaal afgerond. Dit heeft lagere afschrijvingslasten tot gevolg. | 1.992 | 1.877 | 115 |
Gebiedsontwikkeling Hart van de Heuvelrug investeringen: de mutaties 2017 worden afgewikkeld via de exploitatie | | | 9.964 | -9.964 |
Gebiedsontwikkeling Hart van de Heuvelrug desinvesteringen: de mutaties 2017 worden afgewikkeld via de exploitatie | | | 3.614 | -3.614 |
Overige kleine verschillen | | | 182 | -182 |
Samengevoegde afwijkingen kleiner dan € 100.000 | 2.536 | 2.478 | 58 |
Totaal lasten | | 10.454 | 22.601 | -12.147 |
Baten | | | 1.833 | 1.833 |
Gebiedsontwikkeling Hart van de Heuvelrug investeringen: de mutaties 2017 worden afgewikkeld via de exploitatie | | | 9.964 | -9.964 |
Gebiedsontwikkeling Hart van de Heuvelrug desinvesteringen: de mutaties 2017 worden afgewikkeld via de exploitatie | | | 3.614 | -3.614 |
Vrijval risicovoorziening Hart van de Heuvelrug: het aanhouden van deze voorziening wordt niet meer noodzakelijk geacht op basis van de huidige inzichten | | 6.000 | -6.000 |
Overige | | | 127 | -127 |
| | | - |
Totaal baten | | - | 21.538 | 21.538 |
Totaal | | 10.454 | 1.063 | 9.391 |
