Lasten

AVP
Eind 2017 zijn twee grondtransacties, met een waarde van samen € 1,4 mln., niet doorgegaan. Deze worden begin 2018 gerealiseerd. Aan- en verkoop van ruilgronden worden vanaf 2017 geactiveerd in het Revolverend Fonds in plaats van direct als last (of baat) te nemen (€ 1,8 mln.). Het project Groenblauwe Structuur Amersfoort is nog niet afgerekend in 2017 (€ 776.000), ook dit volgt in 2018. De overige verschillen worden met name veroorzaakt door onderbesteding bij natuurprojecten en het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

Agrarisch natuurbeheer
De meerjarige projecten agrarisch natuurbeheer zijn dit jaar grotendeels uit POP-gelden gefinancierd waardoor er een onderbesteding is. Deze middelen blijven beschikbaar binnen de Reserve Landelijk gebied, zoals afgesproken in het natuurpact.

Biodiversiteit
Bij de Kadernota 2017 is een bedrag toegekend van € 452.000 om een start te maken met de biodiversiteitsopgave van de provinciale Natuurvisie. Een groot deel van het bedrag is ingezet in projectopdrachten. De voorbereiding van een deel van de projecten met betrokken partijen bleek meer tijd te kosten en loopt door in 2018. Een dekkingsvoorstel volgt bij de kadernota 2019. Een bestemmingsvoorstel om de restende middelen in 2018 uit te geven ten behoeve van de noodzakelijke continuïteit is opgenomen in deze jaarrekening.

Schadevergoedingen Faunafonds
Als gevolg van het intensiever gebruikmaken van de tegemoetkomings-mogelijkheden door de landbouw en de onverminderd hoge ganzendruk zijn de kosten voor schadevergoedingen hoger dan begroot. Dit risico was voorzien. Ondanks opname in het weerstandsvermogen zijn de meerkosten op het programma opgenomen omdat de ganzendruk niet is afgenomen en omdat er op het programma financiële ruimte is.

Natuurwet
Het budget Natuurwet is gekoppeld aan activiteiten gerelateerd aan de beleidsvorming en de uitvoering van de Wet natuurbescherming. In 2017 is het budget niet volledig benut omdat er minder inhuur nodig was ter ondersteuning van de uit deze wet voortkomende taken en activiteiten, vooral op terrein van communicatie.

Woonschepen
Door de benodigde intensieve afstemming met Vitens, RMN en woonschipbewoners is de aanleg van waterleiding en aansluiting op riolering bij Woonschepenhaven Tull en ’t Waal verschoven naar het voorjaar 2018. In de kadernota 2017 is € 50.000 van de door de provincie geïnde precariobelasting gereserveerd als dekking voor de afronding van dit project. Een bestemmingsvoorstel is opgenomen in deze jaarrekening om de gereserveerde middelen in 2018 uit te geven.

Activeren ruil en natuurgronden aanschaf 2017. Met ingang van 2017 worden conform het BBV deze gronden geactiveerd

Subsidies, wijziging administratieve verwerking

Overigen

Samengevoegde afwijkingen kleiner dan € 100.000

Baten

AVP
Betreft deels teruggevorderde subsidies ad € 1,3 mln., vrijval van risicobuffer bij verkoop van gronden (€ 0,9 mln.) ontvangen cofinanciering (€ 1 mln.) en eerder dan geplande verkoop van grond.

Natuurbeheer
Het Rijk heeft de decentrale uitkering versneld overgemaakt in verhouding tot het kasritme dat eerder door hen was aangegeven. Daarnaast is een bijdrage ontvangen voor monitoring Subsidie Natuur en Landschap die niet voorzien is.

Balansafwikkeling
Een subsidie is lager vastgesteld en teruggevorderd omdat de gemaakte kosten lager zijn dan oorspronkelijk aangevraagd.

Samengevoegde afwijkingen kleiner dan € 100.000

Activeren van ruil en natuurgronden die voor 1 januari 2017 conform het BBV zijn verworven c.q. verkregen.

Subsidies, wijziging administratieve verwerking

Overigen