Lasten

Grondwaterbeheer
Een bedrag van € 363.000 is als interne bijdrage verrekend. Dit bedrag was niet begroot, waardoor zowel bij de lasten als bij de baten een overschrijding te zien is (zie baten). Na deze saldering blijft nog een overbesteding op de lasten van € 452.000 over. Dit verschil is te verklaren door kosten voor het registratiesysteem grondwater en een bijdrage aan een verdrogingsproject. Deze werkzaamheden zijn eerder gerealiseerd dan begroot. In het meerjarenperspectief is rekening gehouden met deze kosten.

Zoetwatervoorziening
Ten behoeve van vaarwegbeheer is grootschalig oeveronderhoud uitgevoerd en is de vergoeding voor de sluizen 2015 en 2016 nog in rekening gebracht. In het meerjarenperspectief is rekening gehouden met deze kosten.

Duurzaamheid
Tot en met 2016 ontvingen wij een decentrale uitkering voor het programma duurzaamheid. Deze stond in 2017 abusievelijk nog als lasten (en baten) begroot. Deze kosten zijn niet gemaakt, net zoals de baten niet ontvangen zijn. Daarnaast is het traject Drift, om te komen tot circulaire economie, vertraagd. Kosten worden begin 2018 verwacht en daarom pas in 2018 uit de projectreserve onttrokken.

Bodemsanering
De aanvraag voor de sanering van de Holle Bilt is tegen de verwachting in nog niet ontvangen, dat wordt begin 2018. De bijdrage aan de sanering van stortplaats de Hel door andere partijen is nog niet rond, waardoor nog geen opdracht is verleend. De RUD heeft meer tijd nodig voor een plan van aanpak Bodeminformatie, daarom is in 2017 de opdracht niet verleend. Ten slotte is de bijdrage voor de sanering van waterbodems net in 2018 gerealiseerd. De onderbesteding betreft een kasritmewijziging die met de reserve wordt verrekend.

Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht
De provincie keert het restant van de subsidie voor het NSL uit aan de gemeente Utrecht. Hier staat een ontvangst tegenover van het ministerie die hier een rijksregeling voor heeft. Het restant betreft uitgaven t/m 2017. De afwijking is ontstaan omdat de ontvangst en uitgaven in 2018 zijn begroot terwijl het op 2017 betrekking heeft.

Opdrachtgeverschap RUD en OD-NZKG
Met ingang van 2017 worden werkzaamheden door de OD-NZKG voor bouw uitgevoerd. In het pakket Bouw zitten alle Vergunning, Toezicht en Handhaving taken zoals het verlenen van omgevingsvergunningen, behandelen van meldingen, het toezicht en handhaving op bouw en sloop in realisatie- en gebruiksfase. De bijdrage aan de OD-NZKG hiervoor werd pas in november 2017 bekend. Deze overschrijding wordt deels gedekt door extra baten (zie baten).

Toevoeging aan de voorziening grondwaterheffing: dit was een bestemmingsreserve en wordt conform het BBV een voorziening

Samengevoegde afwijkingen kleiner dan € 100.000

Baten

Grondwaterbeheer
Zie lasten

Duurzaamheid
Zie lasten

Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht
Zie lasten

Opdrachtgeverschap RUD en OD-NZKG
Voor de Inventarisatie Asbestdaken zijn, conform de samenwerkingsovereenkomsten, bijdragen ontvangen van de deelnemende gemeenten. Deze waren niet begroot.

Samengevoegde afwijkingen kleiner dan € 100.000