INCIDENTELE LASTEN EN BATEN 2017 | |||||
PROGRAMMA'S | 2017 | ||||
lasten | baten | saldo | |||
01 Ruimtelijke ontwikkeling | |||||
Begroting 2017 | |||||
Herrijking PRS | 24 | 24 | |||
IGP-projecten | 2.097 | 2.097 | |||
Kadernota 2017 | |||||
Laan van de omgevingswet | 409 | 409 | |||
Programma Wonen en Binnenstedelijke ontwikkeling | 0 | 24 | -24 | ||
Overige mutaties | |||||
IFL 2016-2019 | 332 | 332 | |||
Balansafwikkelingen | -3 | -3 | |||
Subtotaal | 2.859 | 24 | 2.835 | ||
Mutaties reserve | 4.690 | 3.573 | 1.117 | ||
Totaal programma 1 | 7.549 | 3.597 | 3.952 | ||
02 Landelijk gebied | |||||
Begroting 2017 | |||||
Faunabeheereenheid | 126 | 126 | |||
Kadernota 2017 | |||||
Programma AVP | 14.232 | 7.406 | 6.826 | ||
Ganzenakkoord | 77 | 0 | 77 | ||
Uitvoering programma woonschepen | -1 | -5 | 4 | ||
Najaarsrapportage 2017 | |||||
Natuurbeheer | 4.320 | 1.151 | 3.169 | ||
Vergunningverlening Natuur en Landschap | 42 | 195 | -153 | ||
Toezicht en handhaving groene regelgeving | 90 | -90 | |||
Overige mutaties | |||||
Balansafwikkelingen | -19 | 11.963 | -11.982 | ||
Subtotaal | 18.777 | 20.800 | -2.023 | ||
Mutaties reserve | 2.397 | 8.767 | -6.370 | ||
Totaal programma 2 | 21.174 | 29.567 | -8.393 | ||
03 Bodem, water en milieu | |||||
Begroting 2017 | |||||
Opstellen en uitvoeren PUEV | 465 | 379 | 86 | ||
Kadernota 2017 | |||||
Duurzaamheid | 181 | 181 | |||
Programma Bodemsanering | 470 | 3.266 | -2.796 | ||
Najaarsrapportage 2017 | |||||
Vergunningverlening Toezicht Handhaving | 126 | -126 | |||
Overige mutaties | |||||
Uitvoering Grondwaterplan kwant. | 107 | 110 | -3 | ||
Balansafwikkelingen | -186 | -186 | |||
Subtotaal | 1.037 | 3.881 | -2.844 | ||
Mutatie reserves | 2.274 | 1.080 | 1.194 | ||
Totaal programma 3 | 3.311 | 4.961 | -1.650 | ||
04 Economische ontwikkeling | |||||
Begroting 2017 | 0 | ||||
Cofinancieringsfonds | 536 | 686 | -150 | ||
Investeringsimpuls energie-agenda | 612 | 612 | |||
Toekomst recreatieschappen | 412 | 0 | 412 | ||
Motie Dutch Design PS (V)MBO | 100 | 0 | 100 | ||
MBO, realisatie onderwijs/arbeidsmarkt | 223 | 0 | 223 | ||
Merkversterking en groei toerisme | 326 | 326 | |||
EU project SUPER | 25 | 14 | 11 | ||
CA utrecht Promotie/Profilering | 35 | 35 | |||
Overige mutaties | |||||
Balansafwikkelingen | -256 | 13 | -269 | ||
Kantorenaanpak inpassingsplannen | 152 | 0 | 152 | ||
Subtotaal | 2.165 | 713 | 1.452 | ||
Mutaties reserves | 577 | 376 | 201 | ||
Totaal programma 4 | 2.742 | 1.089 | 1.653 | ||
05 Bereikbaarheid | |||||
Begroting 2017 | |||||
BOR Projecten | 1.685 | 1.004 | 681 | ||
VERDER pakketstudies | 1.413 | 0 | 1.413 | ||
BDU Overlopende passiva tbv Concessie U-OV | 0 | 26.300 | -26.300 | ||
Noordelijk Randweg Utrecht | 5.016 | 0 | 5.016 | ||
GWW Doelmatig Vervoersbeleid | 1.267 | 211 | 1.056 | ||
GWW Verkeersveiligheid Infra | 223 | 1.421 | -1.198 | ||
Stationsgebied Driebergen-Zeist | 7.075 | 5.022 | 2.053 | ||
Overige mutaties | |||||
Balansafwikkelingen | -545 | -545 | |||
Subtotaal | 16.134 | 33.958 | -17.824 | ||
Mutatie reserves | 80.843 | 2.060 | 78.783 | ||
Totaal programma 5 | 96.977 | 36.018 | 60.959 | ||
06 Cultuur en erfgoed | |||||
Begroting 2017 | |||||
Cultureel ondernemerschap | 200 | 0 | 200 | ||
Erfgoedparels | 340 | 4.000 | -3.660 | ||
Intensivering cultuur | 64 | 0 | 64 | ||
Publieksbereik | 9 | 17 | -8 | ||
Limes samenwerking 2016-2019 | 534 | 409 | 125 | ||
Programma NHW | 906 | 425 | 481 | ||
Park Vliegbasis Soesterberg | 307 | 0 | 307 | ||
Overige mutaties | |||||
Balansafwikkelingen erfgoed | -1.100 | 0 | -1.100 | ||
Subtotaal | 1.260 | 4.851 | -3.591 | ||
Mutatie reserves | 3.668 | 713 | 2.955 | ||
Totaal programma 6 | 4.928 | 5.564 | -636 | ||
07 Bestuur en middelen | |||||
Kadernota 2017 | |||||
Projecten concerndirectie: VBI -Presto II | 745 | 0 | 745 | ||
Wachtgelden en pensioenen GS | 0 | 570 | -570 | ||
Staat van Utrecht | 188 | 188 | |||
CA Utrecht toegangelijk | 48 | 48 | |||
Subtotaal | 981 | 570 | 411 | ||
Balansafwikkelingen | -358 | -128 | -230 | ||
Mutatie reserves | 0 | 659 | -659 | ||
Totaal programma 7 | 623 | 1.101 | -478 | ||
Overhead | |||||
Begroting 2017 | |||||
MTO | 49 | 49 | |||
Kadernota 2017 | |||||
Extra storting voorziening NAR | 300 | 300 | |||
Najaarsrapportage 2017 | |||||
extra onttrekking reserve ICT | 111 | 111 | |||
Voordelige balansafwikkelingsverschillen | -504 | -124 | -380 | ||
Subtotaal | -44 | -124 | 80 | ||
Mutatie reserves | 519 | 836 | -316 | ||
Totaal Overhead | 475 | 712 | -236 | ||
Subtotaal programma's | 45.277 | 49.681 | -4.404 | ||
Mutatie reserves programma's | 92.046 | 20.830 | 71.533 | ||
Eindtotaal | 137.323 | 70.511 | 67.129 | ||
