Jaarverslag 2017

Verplichte bijlagen

Staat van Incidentele baten en lasten

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN 2017

PROGRAMMA'S

2017

lasten

baten

saldo

01  Ruimtelijke ontwikkeling

Begroting 2017

Herrijking PRS

24

24

IGP-projecten

2.097

2.097

Kadernota 2017

Laan van de omgevingswet

409

409

Programma Wonen en Binnenstedelijke ontwikkeling

0

24

-24

Overige mutaties

IFL 2016-2019

332

332

Balansafwikkelingen

-3

-3

Subtotaal

2.859

24

2.835

Mutaties reserve

4.690

3.573

1.117

Totaal programma 1

7.549

3.597

3.952

02  Landelijk gebied

Begroting 2017

Faunabeheereenheid

126

126

Kadernota 2017

Programma AVP

14.232

7.406

6.826

Ganzenakkoord

77

0

77

Uitvoering programma woonschepen

-1

-5

4

Najaarsrapportage 2017

Natuurbeheer

4.320

1.151

3.169

Vergunningverlening Natuur en Landschap

42

195

-153

Toezicht en handhaving groene regelgeving

90

-90

Overige mutaties

Balansafwikkelingen

-19

11.963

-11.982

Subtotaal

18.777

20.800

-2.023

Mutaties reserve

2.397

8.767

-6.370

Totaal programma 2

21.174

29.567

-8.393

03  Bodem, water en milieu

Begroting 2017

Opstellen en uitvoeren PUEV

465

379

86

Kadernota 2017

Duurzaamheid

181

181

Programma Bodemsanering

470

3.266

-2.796

Najaarsrapportage 2017

Vergunningverlening Toezicht Handhaving

126

-126

Overige mutaties

Uitvoering Grondwaterplan kwant.

107

110

-3

Balansafwikkelingen

-186

-186

Subtotaal

1.037

3.881

-2.844

Mutatie reserves

2.274

1.080

1.194

Totaal programma 3

3.311

4.961

-1.650

04  Economische ontwikkeling

Begroting 2017

0

Cofinancieringsfonds

536

686

-150

Investeringsimpuls energie-agenda

612

612

Toekomst recreatieschappen

412

0

412

Motie Dutch Design PS (V)MBO

100

0

100

MBO, realisatie onderwijs/arbeidsmarkt

223

0

223

Merkversterking en groei toerisme

326

326

EU project SUPER

25

14

11

CA utrecht Promotie/Profilering

35

35

Overige mutaties

Balansafwikkelingen

-256

13

-269

Kantorenaanpak inpassingsplannen

152

0

152

Subtotaal

2.165

713

1.452

Mutaties reserves

577

376

201

Totaal programma 4

2.742

1.089

1.653

05  Bereikbaarheid

Begroting 2017

BOR Projecten

1.685

1.004

681

VERDER pakketstudies

1.413

0

1.413

BDU Overlopende passiva tbv Concessie U-OV

0

26.300

-26.300

Noordelijk Randweg Utrecht

5.016

0

5.016

GWW Doelmatig Vervoersbeleid

1.267

211

1.056

GWW Verkeersveiligheid Infra

223

1.421

-1.198

Stationsgebied Driebergen-Zeist

7.075

5.022

2.053

Overige mutaties

Balansafwikkelingen

-545

-545

Subtotaal

16.134

33.958

-17.824

Mutatie reserves

80.843

2.060

78.783

Totaal programma 5

96.977

36.018

60.959

06  Cultuur en erfgoed

Begroting 2017

Cultureel ondernemerschap

200

0

200

Erfgoedparels

340

4.000

-3.660

Intensivering cultuur

64

0

64

Publieksbereik

9

17

-8

Limes samenwerking 2016-2019

534

409

125

Programma NHW

906

425

481

Park Vliegbasis Soesterberg

307

0

307

Overige mutaties

Balansafwikkelingen erfgoed

-1.100

0

-1.100

Subtotaal

1.260

4.851

-3.591

Mutatie reserves

3.668

713

2.955

Totaal programma 6

4.928

5.564

-636

07  Bestuur en middelen

Kadernota 2017

Projecten concerndirectie: VBI -Presto II

745

0

745

Wachtgelden en pensioenen GS

0

570

-570

Staat van Utrecht

188

188

CA Utrecht toegangelijk

48

48

Subtotaal

981

570

411

Balansafwikkelingen

-358

-128

 -230

Mutatie reserves

0

659

-659

Totaal programma 7

623

1.101

-478

Overhead

Begroting 2017

MTO

49

49

Kadernota 2017

Extra storting voorziening NAR

300

300

Najaarsrapportage 2017

extra onttrekking reserve ICT

111

 111

Voordelige balansafwikkelingsverschillen

-504

-124

-380

Subtotaal

-44

-124

80

Mutatie reserves

519

836

-316

Totaal Overhead

475

712

-236

Subtotaal programma's

45.277

49.681

-4.404

Mutatie reserves programma's

92.046

20.830

71.533

Eindtotaal

137.323

70.511

67.129