Jaarverslag 2017

Verplichte bijlagen

Reserve CHS

Reserve CHS (Cultuur historische hoofdstructuur)

Doel reserve

T.b.v. het gericht investeren in gebiedsprojecten en in verkenningen in het kader van het uitvoeringsprogramma Cultureel erfgoed, zoals vastgelegd in de Cultuurnota

Instellingsbesluit

Ingesteld bij besluit van 15 mei 2006, nr. PS2006ZCW. Kenmerken ge-update bij de nieuwe Cultuur- en erfgoednota (PS2016BEM06).

Begroot na wijz

Realisatie

Stand van de reserve per 01-01-2017

719

Storting

18

Onttrekking

276

Stand van de reserve 31-12-2017

737

Toelichting storting reserve 2017

De storting is veroorzaakt door de per saldo lagere uitgaven bij de budgetten van onderzoek en ontwikkeling, publieksbereik, ruimtelijk erfgoedbeleid en provinciaal archeologisch depot. De onderbesteding bij deze budgetten is voornamelijk veroorzaakt doordat van een aantal subsidiemogelijkheden minder gebruik is gemaakt, dan verwacht. Veelal moest er afstemming met instellingen en gemeenten plaatsvinden omtrent cofinanciering.

Toelichting onttrekking reserve 2017

Zie hiervoor de toelichting onder de storting.

Kenmerken van de reserve

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Functie

Egaliseren

Voeding

Afhankelijk van de besteding van de jaarlijkse beschikbare budgetten voor het uitvoeringsprogramma CHS worden de niet bestede middelen in het begrotingsjaar toegevoegd aan deze reserve. Bij overbesteding wordt het bedrag onttrokken aan de reserve.

Minimum bedrag

0

Maximum bedrag

9999999

Eindjaar

Toereikendheid

Ruim voldoende voor het doel waarvoor ze bestemd is.

Vrije ruimte

Zie bestedingsplan en relevante ontwikkelingen.

Nut en noodzaak

De doorlooptijd van projecten is mede afhankelijk van externe factoren. We hebben het derhalve niet (altijd) in eigen hand of een gewenste investering ook werkelijk in een gepland jaar wordt gerealiseerd. Daartoe is een flexibele inzet van middelen gewenst. Dit staat op gespannen voet met de reguliere begrotingssystematiek en derhalve dient de bestemmingsreserve Cultureel erfgoed er te zijn, c.q. behouden te blijven.

Bestedingsplan

Projecten uit Cultuurnota op gebied van erfgoed. Restant wordt in 2018 grotendeels ingezet voor het jaar van het erfgoed.

Voorwaarde besteding

De op basis van aangegane verplichtingen uitgekeerde bedragen in het kader van de Cultuurnota op het gebied van cultureel erfgoed.

Concrete verplichting

Geen.

Relevante ontwikkelingen

In 2018 willen we extra inzetten op het jaar van het erfgoed.

Mate van doelrealisatie

Reserve is gekoppeld aan Cultuurnota 2016-2019, maar heeft permanent karakter.

Risico's

N.v.t.

Bijzonderheden

N.v.t.